| AREA 5 : PENGUATAN PENGAWASAN |
| i. Pengendalian Gratifikasi |
| LKE i.a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
| LKE i.b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan |
|
ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
|
| LKE ii.a. Telah dibangun lingkungan pengendalian |
| LKE ii.b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan |
| LKE ii.c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
| LKE ii.d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |
|
| iii. Pengaduan Masyarakat |
| LKE iii.a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan |
| LKE iii.b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti |
| LKE iii.c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
| LKE iii.d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |
|
| iv. Whistle Blowing System |
| LKE iv.a. Whistle Blowing System telah diterapkan |
| LKE iv.b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
| LKE iv.c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti |
|
| v. Penanganan Benturan Kepentingan |
| LKE v.a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama |
| LKE v.b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi |
| LKE v.c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan |
| LKE v.d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan |
| LKE v.e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
|
Reform :
|
i. Mekanisme Pengendalian
|
| LKE i.a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang |
|
ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat
|
| LKE ii.a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat |
|
iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
|
|
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
|
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |